一、湖州市公安局交通警察支队概况

（一）部门职责

1. 维护道路交通秩序；

2. 管理车辆和驾驶人；

3. 处理道路交通事故；

4. 处罚道路交通安全违法行为；

5. 开展道路交通安全宣传教育；

6. 保障全市道路交通有序、安全、畅通。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市公安局交通警察支队部门决算包括：本级决算

二、湖州市公安局交通警察支队2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市公安局交通警察支队2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计25,070.00万元，与2017年度相比，收、支总计增加8601.72万元，增长52.23%。主要原因： 1、吴兴大队整建制划转至支队,人员及车辆增加；2、协辅警待遇由5万元/人.年提高到6.5万元/人.年；3、追加了2017年度文明城市创建期间的交通设施维护及抢修费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,092.11万元；包括财政拨款收入24,092.11万元（其中，一般公共预算23,892.11万元，政府性基金预算200.00万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,200.20万元，其中基本支出12,117.96万元，占50.07%；项目支出12,082.23万元，占49.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计25070.00万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加8601.72万元，增长52.23%。主要 原因：1、吴兴大队整建制划转至支队人员及车辆增加；2、协辅警待遇由5万元/人.年提高到6.5万元/人.年；3、追加了2017年度文明城市创建期间的交通设施维护及抢修费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,000.20万元，占本年支出合计的99.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8524.19万元，增长55.08%。主要原因：1、吴兴大队整建制划转至支队人员及车辆增加；2、协辅警待遇由5万元/人.年提高到6.5万元/人.年；3、追加了2017年度文明城市创建期间的交通设施维护及抢修费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,000.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出23,000.41万元,占95.83%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出750.10万元,占3.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出249.69万元,占1.04%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22051.58             万元，支出决算为24,000.20万元,完成年初预算的108.84%，主要原因：2018年9月，吴兴区公安分局交警大队整建制划转至支队，人员经费及日常公用经费支出增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2018年年初预算为20039.16万元，2018年支出决算为18612.95万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于预算数的主要原因：预算指标下达时功能项调整。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。2018年年初预算为458.22万元，2018年支出决算为458.22万元，完成年初预算的100%。

   公共安全支出（类）公安（款）其他安全支出（项）。2018年年初预算为554.40万元，2018年支出决算为3929.24万元，完成年初预算的708.74%，决算数大于预算数的主要原因：预算指标下达时功能项调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为129.56万元，2018年支出决算为133.91万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加离退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为440.13万元，2018年支出决算为440.13万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为176.05万元，2018年支出决算为176.05万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为249.69万元，2018年支出决算为249.69万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出12,117.96万元，其中：

人员经费10,579.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；

公用经费1,538.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出200.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出200.00万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为200.00万元，2018年支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为374.02万元，支出决算为364.91万元，完成预算的97.56%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支队严格落实厉行节约有关规定，控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为353.72万元，占96.93%，与2017年度相比，减少56.18万元，下降13.71%，主要原因是：1、公务用车购置数较2017年减少；2、严格管理，严控公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算为11.18万元，占3.07%，与2017年度相比，减少14.06万元，下降55.71%，主要原因是落实厉行节约有关规定，严控公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为353.72万元，支出决算为353.72万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出105.32万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆执勤执法用车；

公务用车运行维护费支出248.4万元，主要用于执勤执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆。

（3）公务接待费年初预算数为20.3万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的55.10%。主要用于上级及兄弟单位接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是落实厉行节约有关规定，严控公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待132批次，累计1016人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出11.18万元，主要用于上级及兄弟单位接待用餐等支出。接待132批次，累计1016人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，湖州市公安局交通警察支队组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，涉及当年一般公共预算资金11882.23万元，占项目资金预算总额的98.34%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

湖州市公安局交通警察支队在2018年度部门决算中反映公安交警业务运行经费及零星工程、房屋维修费的项目绩效自评结果。

公安交警业务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为1925.82万元，执行数为1924.16万元，完成预算的99.91%。主要产出和效果：一是扎实推进“最多跑一次”改革，优化服务质量。办理车管业务981449笔，驾管业务232125笔；二是规范交通秩序，优化路面勤务：全年全市共查处各类交通违法251.92万起，其中现场查处55.24万起，市本级查处91.72万起，现场查处21.6万起。三是推进摩托车禁行，优化交通环境。8月中累计投入警力6000余人次，在禁行区域主要路口路段设置32个执勤岗，实行每天6时至晚上9时长达15小时的路面勤务，现场查处摩托车闯禁交通违法1500余起，扣留摩托车700余辆，去化摩托车8000余辆，去化率达到96%，禁行区域内摩托车行驶现象杜绝。四是抓路面严管控，常态高压严管各类交通违法：全年全市共查处查处酒驾4041起，“三超一疲劳”违法16.74万起，开车打手机2.8万起。发现的问题及原因：一是通行秩序管理粗放。道路交通精细化管理程度还不高；二是快速增长的汽车，导致交通运行压力加大，部分时段和路段拥堵。下一步改进措施：优化城市道路交通设施、信号配时、路面渠化以及交通组织，加强交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化建设。

交警执法装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为199.36万元，完成预算的99.68%。主要产出和效果：一是更新6辆执法执勤车辆；二是进一步强化执勤装备保障，购置更新执法记录仪95台，移动警务执法终端42套，数字化快速酒精排查仪12台。发现的问题及原因：资金有所结余，资金使用率未能达到100%。下一步改进措施：进一步细化预算内容，使预算更加准确科学。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,538.50万元，比年初预算数增加316.84万元，增长25.94%，主要原因是吴兴区公安分局交警大队整建制划转至支队。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4172.97万元，其中：政府采购货物支出2467.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1705.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，湖州市公安局交通警察支队本级及所属各单位共有车辆52辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备33台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映道路交通管理方向的支出。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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