湖州市公安局交通警察支队2020年部门预算
信息来源:湖州交警  ‖   发稿作者:潘力  ‖   发布时间:2020-05-18        

湖州市公安局交通警察支队2020年部门预算


目录


第一部分  湖州市公安局交通警察支队概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  湖州市公安局交通警察支队2020年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市公安局交通警察支队2020年收支预算情况的总体说明

(二)关于湖州市公安局交通警察支队2020年收入预算情况说明

(三)关于湖州市公安局交通警察支队2020年支出预算情况说明

(四)关于湖州市公安局交通警察支队2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于湖州市公安局交通警察支队2020年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于湖州市公安局交通警察支队2020年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于湖州市公安局交通警察支队2020年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于湖州市公安局交通警察支队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020市级部门预算公开表


一、湖州市公安局交通警察支队概况

(一)主要职能。

1.     维护道路交通秩序;

2.     管理车辆和驾驶人;

3.     处理道路交通事故;

4.     处罚道路交通安全违法行为;

5.     开展道路交通安全宣传教育;

6.     保障全市道路交通有序、安全、畅通。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,湖州市公安局交通警察支队部门预算包括湖州市公安局交通警察支队本级预算。

二、湖州市公安局交通警察支队2020年部门预算安排情况说明

(一)关于湖州市公安局交通警察支队2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,湖州市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、省经常性财政补助收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市公安局交通警察支队2020年收支总预算21181.75万元。

(二)关于湖州市公安局交通警察支队2020年收入预算情况说明。

湖州市公安局交通警察支队2020年收入预算21181.75万元,其中:一般公共预算拨款收入18682.39万元,占88.2%;省经常性财政补助收入1215万元,占5.7%;上年结转1284.36万元,占6.1 %。

           (三)关于湖州市公安局交通警察支队2020年支出预算情况说明。

     湖州市公安局交通警察支队2020年支出预算21181.75万元。

1.按支出功能分类,包括公安安全支出20083.83万元、社会保障和就业支出774.37万元、卫生健康支出323.55万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出12412.22万元,日常公用支出 1900.96万元、项目支出6868.57万元。

结转下年0万元。

(四)关于湖州市公安局交通警察支队2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市公安局交通警察支队2020年财政拨款收支总预算18682.39万元。收入包括:一般公共预算拨款收入18682.39万元;支出包括:公共安全支出17584.47万元、社会保障和就业支出774.37万元、卫生健康支出323.55万元。

(五)关于湖州市公安局交通警察支队2020年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市公安局交通警察支队2020年一般公共预算当年拨款18682.39万元,比2019年执行数减少2415.50万元,原因主要是2020年项目经费大幅度下降;减少了车管所迁建及配套工程的一次性工程。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出(类)17584.47万元,占94.1%;社会保障和就业支出774.37万元,占4.2%;卫生健康支出323.55万元,占1.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)13215.26万元,主要用于本单位的基本支出。

(2)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)1754.40万元,主要用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

(3)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2614.81万元,主要用于除上述项目以外其他用于道路交通管理工作的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)159.37万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)410.00万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)205.00万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)323.55万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)关于湖州市公安局交通警察支队2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市公安局交通警察支队2020年一般公共预算基本支出14313.18万元,其中:

人员经费12412.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1900.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于湖州市公安局交通警察支队2020年市政府性基金预算支出情况说明。

    湖州市公安局交通警察支队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于湖州市公安局交通警察支队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市公安局交通警察支队2020 年“三公”经费预算数为471.52万元,比2019年执行数减少67.73万元,增长下降12.6%,具体如下:

            1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

            2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算20.54万元,比上年执行数下降4.2 %。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行参观交流、城市治堵保畅专项检查等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算448.95万元,比上年执行数下降12.96 %。其中,公务用车购置支出189.95万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆一般执勤执法用车及5辆特种车的更新, 3辆交通事故勘察车和1辆清障车的新增;公务用车运行维护费支出259万元,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。减少的主要原因是购车数量减少。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年湖州市公安局交通警察支队本级的机关运行经费财政拨款预算2161.66万元。比2019年预算增加202.71万元,增长10.3 %,主要是1.因人员变动,日常公用经费相应调整;2.经市财政局批准,2020年安排车辆购置经费260.70万元。

2.政府采购情况。

2020年湖州市公安局交通警察支队政府采购预算总额3811.81万元,其中:政府采购货物预算1824.11万元、政府采购工程预算1338万元、政府采购服务预算649.70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,湖州市公安局交通警察支队共有车辆74辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车49辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车25辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备34台(套),单位价值100万元以上专用设备13台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆11辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车2辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车9辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

           4.绩效目标设置情况。

2020年湖州市公安局交通警察支队部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4369.21万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年湖州市公安局交通警察支队会议费预算2.03万元,比2019年执行数增加(减少)0.01万元,下降 0.5 %,主要是厉行节约、严控“三公”经费支出。

2020年湖州市公安局交通警察支队培训费预算24.11万元,比2019年执行数减少18.99万元,增长(下降) 44.1 %,主要是开源节流,从严控制培训费等一般性支出。

2020年湖州市公安局交通警察支队差旅费预算30万元,比2019年执行数减少6.78万元,下降18.4 %,主要是开源节流,从严控制差旅费等一般性支出。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

   9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

10. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

12. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,同下)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   详见附件: