湖州市公安局交通警察支队2019年度部门决算
目录
概况 ……………………………………………… 1
2019年度部门决算情况说明 …………………… 2
名词解释 ………………………………………… 9
2019年度部门决算公开表 ………………………
13
2019年市级部门决算财政拨款项目绩效自评结果…24
一、湖州市公安局交通警察支队概况
(一)部门职责
1. 维护道路交通秩序;
2. 管理车辆和驾驶人;
3. 处理道路交通事故;
4. 处罚道路交通安全违法行为;
5. 开展道路交通安全宣传教育;
6. 保障全市道路交通有序、安全、畅通。
(二)机构设置
从预算单位构成看,湖州市公安局交通警察支队部门决算包括:本级决算。
二、湖州市公安局交通警察支队2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、湖州市公安局交通警察支队2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计21,947.42万元,与2018年度相比,收、支总计减少3122.58万元,下降12.46%。主要原因是: 2019年道路交通管理设备及信息系统维护项目预算规模大幅度下降。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计21,097.89万元;包括财政拨款收入21,097.89万元(其中,一般公共预算21,097.89万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计20,660.87万元,其中基本支出14,105.6万元,占68.27%;项目支出6,555.27万元,占31.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计21,947.42万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少3122.58万元,下降12.46%。主要原因是:2019年道路交通管理设备及信息系统维护项目预算规模大幅度下降。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20,660.87万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3339.33万元,下降13.91%。主要原因是:2019年道路交通管理设备及信息系统维护项目支出大幅度下降。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20,660.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出19,560.6万元,占94.67%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出803.21万元,占3.89%;卫生健康(类)支出297.05万元,占1.44%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19099.15万元,支出决算为20,660.87万元,完成年初预算的108.18%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包括上年结余结转831.22万元和上级转移支付1270万元。其中:
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2019年年初预算为12292.95万元, 2019年支出决算为13717.51万元,完成年初预算的111.59%,决算数大于预算数的主要原因:因人员增加和基本支出有关标准调整,2019年一般公共预算金额比预算有所增加。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为1250万元,支出决算为587.58万元,完成年初预算的47.01%,决算数小于预算数的主要原因:信息化建设项目因按合同进度尚有部分合同款未支付,致有年终结转。
公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。
公共安全支出(类)公安(款)其他安全支出(项)。年初预算为4354.20万元,支出决算为4048.43万元,完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因项目支出有结转。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为1270万元,支出决算为1157.08万元,完成年初预算的91.11%,决算数小于预算数的主要原因项目支出有结转。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为147.30万元,支出决算为148.12万元,完成调整预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括上年结余0.82万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为505.02万元,支出决算为453.09万元,完成年初预算的89.69%,决算数小于预算数的主要原因基本养老保险缴存比例调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为202.01万元,支出决算为202.01万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为297.05万元,支出决算为297.05万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14,105.6万元,其中:
人员经费12,234.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等;
公用经费1,871.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少200万元,下降100%。主要原因是:对市咪表管理运行经费项目的经费来源进行调整,由原来的政府性基金预算拨款调整为一般公共预算拨款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
湖州市公安局交通警察支队2019年度年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本部门无使用政府性基金收支。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.5万元,调整预算为560.03万元,支出决算为412.64万元,完成调整预算的73.68%,2019年度“三公”经费支出决算数小于调整数的主要原因是落实厉行节约有关规定,严控公务支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为391.22万元,占94.81%,与2018年度相比,增加37.5万元,增长10.60%,主要原因是2019年公务用车购置数量较2018年增加;公务接待费支出决算为21.43万元,占5.19%,与2018年度相比,增加10.25万元,增长91.68%,主要原因是2018年公务接待执行数远小于2018年公务接待预算数,2019年公务接待费预算数按照2018年公务接待费预算数安排。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成调整预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为530.2万元,支出决算为391.22万元,调整预算为537.2万元,完成调整预算的72.83%。决算数小于预算调整数的主要原因是落实厉行节约有关规定,严控公务支出。
公务用车购置支出153.22万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的12辆公务用车。
公务用车运行维护费支出238万元,主要用于执勤执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为74辆。
(3)公务接待费预算数为20.3万元,支出决算为21.43万元,调整预算为22.83万元,完成调整预算的93.87%。主要用于接待上级及兄弟单位接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定,严控公务支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待421批次,累计2,156人次。
外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出21.43万元,主要用于接待上级及兄弟单位接待用餐等支出。接待2,156人次,421批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,湖州市公安局交通警察支队组织对2019年度14个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5641.73万元,占一般公共预算项目支出总额的86.06%。
本部门未开展部门评价。
本部门未开展整体支出绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果
2019年度项目支出预算数6924万元,执行数5641.73万元,完成年初预算的81.48%。其中10个项目自评结果为优,3个项目自评结果为良,1个项目自评结果为中。自评的绩效目标完成情况及自评结果详见附表。
3. 本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。
4. 本部门未开展部门评价。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出1,871.34万元,与年初预算数持平。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额4,091.7万元,其中:政府采购货物支出2,823.33万元、政府采购工程支出79.39万元、政府采购服务支出1,188.97万元。授予中小企业合同金额982万元,占政府采购支出总额的24%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,湖州市公安局交通警察支队本级共有车辆74辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备34台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(公安)(项):指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
17. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
18. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
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